油庫風險管理手冊

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目            錄
1目的
2 適用范圍
3 目標
4 引用標準
5 風險管理機構
6 風險管理手冊的制定、實施
6.1 風險管理手冊的制定
6.2 風險管理手冊實施過程
6.2.1 風險管理手冊的培訓
6.2.2 風險管理手冊的實施
7 風險管理手冊實施的監督檢查及考核
7.1 監督檢查組織
7.2 監督檢查方式
7.2.1 間接監督
7.2.2 油庫監督
7.2.3 日常監督
7.3 風險管理手冊實施的考核獎懲辦法
8 風險管理手冊的完善
9 風險危害評價與QHSE關鍵任務分配
9.1 風險危害預防管理措施
9.2 風險評價的時機
9.3 風險評價的組織
9.4 建立判別準則
9.5 油庫主要作業場所、作業過程及主要設備風險評價目錄
9.5.1 場所
9.5.2 作業過程
9.5.3 油庫主要設備、設施
9.6 油庫庫區班組風險因素識別與控制任務分配表
9.6.1卸油作業風險因素識別與控制任務分配表
9.6.2付油作業風險因素識別與控制任務分配表
9.6.3 化驗室危險因素識別與控制任務分配表
9.6.4 警消隊危險因素識別與控制任務分配表
9.6.5 鍋爐班危險因素識別與控制任務分配表
9.6.6 司泵的危險因素識別與控制任務分配表
9.6.7付油危險因素識別與控制任務分配表
9.6.8消防司泵危險因素識別與控制任務分配表
9.6.9消防員危險因素識別與控制任務分配表
9.6.10消防司機危險因素識別與控制任務分配表
10 應急反應計劃
10.1 應急組織
10.2 應急職責
10.3 應急原則
10.4 應急培訓
10.5 應急報告程序與應急聯絡圖
10.6 應急聯系電話
10.7 求援
10.8 應急演練
11 應急行動程序
11.1 儲油罐區火災事故應急行動程序
11.2 油罐維修時的火災事故應急行動程序
11.3 油泵房火災事故應急行動程序
11.4 發油臺火災事故應急行動程序
11.5 鍋爐超壓爆炸事故應急行動程序
11.6 人員梯臺墜落事故應急行動程序
11.7 機泵的機械傷害事故應急行動程序
11.8發油臺交通事故應急行動程序
11.9 油罐車冒油事故應急行動程序
11.10 設備檢修時火災、爆炸、觸電事故應急行動程序
11.11 設備運行時觸電事故應急行動程序
11.12 人員灼傷事故應急行動程序
11.13 人員中毒窒息事故應急行動程序
11.14 消防系統不能正常工作事故應急行動程序
11.15 管線破裂應急行動程序
11.16 儲油罐破裂應急行動程序
11.17 儲油罐溢油應急行動程序
11.18 鐵路棧橋火災事故應急行動程序
11.19 油罐抽蹩或管線抽蹩事故應急行動程序
11.20 電氣火災事故應急行動程序
11.21 油品混油事故應急行動程序
11.22 油庫抗震應急行動程序
11.23 停電應急行動程序
11.24 消防應急行動程序
11.25 停止供暖應急行動程序
11.26 人員傷害事故應急行動程序
12危害控制清單
12.1 罐區火災
12.2 儲罐維修時的火災爆炸
12.3 泵房火災爆炸
12.4 機泵機械傷害
12.5 發油臺火災爆炸
12.6 發油臺交通事故
12.7 油罐車冒油
12.8 設備維修時的觸電
12.9 設備運轉時的觸電
12.10 梯臺墜落
12.11 鍋爐超壓爆炸
12.12 鍋爐灼傷人員
12.13 消防系統不能正常工作
12.14 人員中毒窒息
12.15 油罐破裂
12.16 油罐溢油
12.17 電氣短路火災爆炸
12.18 油罐抽蹩和管道抽蹩
12.19 自然災害
12.20 管線破裂
12.21 高空落物傷人
12.22 鐵路裝卸車棧橋火災爆炸
12.23 鐵路裝卸車時的墜落事故
12.24 油罐混油事故
12.25 油品數質量事故
13 削減措施清單
13.1 罐區火災削減措施清單
13.2 儲油罐維修時的火災爆炸削減措施清單
13.3 泵房火災爆炸削減措施清單
13.4 機泵機械傷害削減措施清單
13.5 發油臺火災爆炸削減措施清單
13.6 站內交通事故削減措施清單
13.7 油罐車冒油削減措施清單
13.8 設備檢修時的觸電削減措施清單
13.9 設備運轉時的觸電削減措施清單
13.10 梯臺墜落削減措施清單
13.11 鍋爐超壓爆炸削減措施清單
13.12 人員灼傷削減措施清單
13.13 消防系統不能正常工作削減措施清單
13.14 人員中毒窒息削減措施清單
13.15 油罐破裂削減措施清單
13.16 油罐溢油削減措施清單
13.17 電氣短路火災爆炸清單
13.18 油罐抽蹩和管道抽蹩
13.19 自然災害削減措施清單
13.20 管線破裂削減措施清單
13.21 高空落物削減措施清單
13.22 鐵路裝卸車棧橋火災危害削減措施清單
13.23 鐵路裝卸車時墜落事故削減措施清單
13.24 油罐混油事故消減措施清單
13.25 油品數質量事故消減措施清單
14 應急物資
15 配置的風險削減設備
15.1  卸油作業風險削減設備
15.2卸油作業風險削減設備
15.3 警消隊風險削減設備
15.4 鍋爐班風險削減設備
16 臨時入庫人員的風險控制措施
17 附錄
附表：
1應急培訓記錄表
2應急培訓演習記錄
3培訓考核記錄表
附圖：
危險點源圖
危險區域劃分圖
消防器材擺放圖
消防報警點分布圖
逃生線路圖
附表1
應急培訓記錄表
附表2
應急培訓演習記錄
附表3
培訓考核記錄表



1目的
為了加強風險管理，落實風險削減措施，提高員工應急反應能力，對存在的危險因素進行識別、評價、制定風險消減措施，將風險發生的可能性降到最低程度，確保油品質量合格，數量準確，從而保證油庫安全、高效、低耗地完成油品收發和儲存任務，圓滿實現烏海分公司QHSE管理體系目標，使QHSE體系持續有效運行，特制定本手冊。
2 適用范圍
本管理手冊適用于海勃灣油庫各崗位及作業場所和作業過程。
固定作業場所和建設施工項目作業的風險評價。
3 目標
減少一般風險，實現無重大油品質量和服務質量事故；
實現重大人身傷亡、重大火災爆炸、重大設備損壞、重大跑冒事故為零；
員工職業健康得到有效保證；
環境達標。
4 引用標準
Q/SY2.2《質量健康安全環境管理體系  要求》
GB50074-2002《石油庫設計規范》
《石油庫管理制度匯編》（第一冊：安全管理;第二冊：規程標準;第三冊：檢修規程）
5 風險管理機構
風險管理機構與QHSE體系管理機構相同（見QHSE作業指導書）
6 風險管理手冊的制定、實施
6.1 風險管理手冊的制定
6.1.1 QHSE領導小組依據《烏海分公司質量健康安全環境評價報告》和油庫風險因素辨識清單逐條制定出相應的風險削減措施，編制《危險因素識別與控制任務分配表》和《應急預案》。
6.2 風險管理手冊實施過程
6.2.1 風險管理手冊的培訓
6.2.1.1油庫根據風險管理培訓內容，結合實際情況，做出風險培訓計劃，安排各作業班組、開展經常性的風險識別、削減措施、應急反應的培訓，并對培訓情況進行督促、檢查、指導。
6.2.2 風險管理手冊的實施
6.2.2.1 QHSE領導小組依據油庫主要作業場所、作業過程及主要設備風險評價目錄，安排各作業班組進行風險識別，并作詳細記錄，出具《風險評價報告》。
6.2.2.2 油庫依據各作業班組《應急培訓記錄表》《應急培訓演習記錄表》的培訓內容，對現場班組員工進行培訓考核，并做《培訓考核記錄表》，作為QHSE績效考核成績的參考。
6.2.2.3 現場操作人員，嚴格按照作業程序和操作規程作業，認真落實每項風險削減措施和演練應急預案，班組長或監護人員履行監督職責。
6.2.2.4《應急培訓記錄表》、《應急培訓演習記錄表》、《培訓考核記錄表》見附表1-3
7 風險管理手冊實施的監督檢查及考核
7.1 監督檢查組織
7.1.1  油庫 QHSE 領導小組
7.1.2 人員組成
組長：王永軍
副組長：韓金發﹑越束俊﹑李福榮﹑王昌富
成  員： 郝忠東﹑賈曉燕﹑王建國﹑董化兵﹑李永強﹑閻志忠
7.2 監督檢查方式
7.2.1 間接監督
烏海分公司經理或主管生產的副經理通過不定期的﹑不定時的監督檢查進行監督。
油庫配合地方主管部門的監督檢查，及時匯報檢查中發現的隱患整改情況。
7.2.2 油庫監督
7.2.2.1 QHSE領導小組對各崗位和作業現場的風險管理手冊執行情況進行每月檢查和隨機抽查，發現問題，及時糾正。進行間接監督、現場抽查，并將重要的相關信息上報。
7.2.2.2專（兼）職安全員監督檢查油庫各作業崗位場所風險管理和控制，向QHSE領導小組提出改進建議，必要時應直接向上級主管領導匯報。
7.2.3 日常監督
7.2.3.1班組長負責本班組風險削減措施的復核和糾正，對嚴重違反操作規程的行為必須及時加以制止。
7.2.3.2專（兼）職安全員負責重大作業和臨時施工中風險削減措施落實的監督和QHSE體系運行的監督檢查。
7.3 風險管理手冊實施的考核獎懲辦法
見《海勃灣油庫安全管理制度---獎懲制度》。
8 風險管理手冊的完善

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2012-10-11 19:06 上傳

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